• 索 引 号:006686322006686592/2016-06617
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  • 发布机构:州财政局
  • 发文日期:2016-08-01 00:00:00
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     一、2015年财政决算情况

  (一)2015年全州财政总决算情况

  2015年全州财政决算已经省财政厅审核批复,其结果如下:

  2015年全州财政总收入完成784225万元,为预算(调整后预算数,下同)的111.71%,比上年增长21.33%。其中,公共财政预算收入461247万元,为预算的109.44%,增长22.20%;上划中央收入273407 万元,为预算的119.10%,增长23.22%;上划省级收入49571万元,为预算的97.14%,增长5.41%。基金收入完成188696万元,为预算的117.13%。国有资本经营预算收入完成698万元。

  2015年全州公共财政预算支出完成2462897万元,同比增长19.00%。基金支出完成210197万元。国有资本经营预算支出完成690万元。

  2015年上级补助收入与上解上级支出的明细情况是:

  2015年上级补助收入1990390万元,比上年增长17.04%,主要项目有:增值税返还15604万元,消费税返还7553万元;所得税基数返还6012万元,与上年相同;体制补助14456万元,比上年增长5.00%;均衡性转移支付补助238141万元,比上年增长41.51%;革命老区及民族和边境地区转移支付补助收入149248万元,增长120.68%;调整工资转移支付补助收入89598万元,作为固定基数;教育转移支付收入62755万元,比上年增长4.54%;重点生态功能区转移支付收入62536万元,比上年增长6.79%;农村税费改革补助收入16655万元,作为固定基数;县级基本财力保障机制奖补资金收入74578万元,同比下降0.49%;结算补助收入50326万元,与上年持平;专项转移支付收入937739万元,比上年增长12.37%

  2015年全州财政收支平衡情况是:

  1、公共财政预算收支平衡情况。公共财政预算收入461247万元,加上级补助收入1990390万元,加转贷地方政府债券收入362087万元,加上年结余123643万元,加调入资金31472万元,加调入预算稳定调节基金71904万元,收入总计3040743万元,减公共财政预算支出2462897万元,减上解上级支出4320万元,减地方政府债券还本326463万元,减安排预算稳定调节基金146857万元,减结转下年支出100206万元,净结余为零。

  2、基金预算收支平衡情况。基金收入188696万元,加上级补助收入52949万元,加上年结余46706万元,基金收入总计288351万元,减基金支出210197万元,减上解支出165万元,减调出资金31370万元,年终滚存结余46619万元。

  (二)2015年州本级财政总决算(不含湘西经济开发区)

  2015年州本级财政总收入完成265868万元,为预算的127.44%,比上年增加74317万元,增长38.8%。其中:公共财政预算收入90821万元,为预算的111.05%,增长27.49%;上划中央收入167222万元,为预算的140.43%,比上年增长47.79%;上划省级收入7825万元,为预算的100.97%,比上年增长9.17%。基金收入完成8872万元,为预算的98.28%,同比下降29.65%,主要是国有土地使用权出让收入较上年减少了1606万元以及地方教育费附加调整为专项收入列入一般预算收入2664万元。国有资本经营预算收入完成279万元,为预算的100.07%

  州本级公共财政预算支出319758万元,为预算的118.11%,增长6.32%。基金支出完成10731万元,为预算的81.14%,同比下降3.26%。国有资本经营预算支出完成350万元,为预算的147.80%

  2015年州本级上级补助收入232191万元,比上年增长5.75%,主要项目有:增值税返还7784万元,消费税返还7514万元;所得税基数返还2925万元,与上年持平;均衡性转移支付补助81902万元,增长20.21%;革命老区及民族和边境地区转移支付补助23622万元,增长11.48%;调资转移支付补助13767万元,作为固定基数;专项转移支付72748万元,比上年下降2.50%。上解上级支出4320万元,下级上解收入18848万元。

  2015年州本级的平衡情况是:(不含经开区)

  1、公共财政预算收支平衡情况。公共财政预算收入90821万元,加上级补助收入232191万元,加上年结余62973万元,加调入资金6215万元,加调入预算稳定调节基金29629万元,加债务转贷收入30663万元,总计452492万元,减公共财政预算支出319758万元,减上解上级支出4320万元,加下级上解收入18848万元,减债务还本支出22138万元,减安排预算稳定调节基金71461万元,年终结余53663万元,结转下年支出53663万元,净结余为零,当年实现收支平衡。

  2、基金预算收支平衡情况。基金收入8872万元,加上年结余12315万元,加上级补助收入4389万元,基金收入总计25576万元,减基金支出10731万元,减调出资金6173万元,减上解上级支出165万元,加下级上解收入220万元,年终滚存结余为8727万元,当年实现收支平衡。

  (三)州本级部门决算收支完成情况(不含湘西经济开发区)

  2015年度,州直部门收入405880万元,比上年决算增加26849万元,增长7.08%,其中:公共预算财政拨款收入232571万元,基金收入10385万元,上级补助收入655万元,事业收入141132万元,经营收入3796万元,其他收入17341万元;用事业基金弥补收支差额2043万元,比上年决算增加1291万元,增长171.68%;上年结转和结余89518万元,比上年决算增加19931万元,增长28.64 %。部门支出391149万元,比上年决算增加41379万元,增长11.83%;结余分配13322万元,比上年决算减少461万元,下降3.34 %;年末结转和结余92970万元(其中:项目支出结转和结余71996万元),比上年决算增加7153万元,增长8.34%

  2015州本级的平衡情况是:部门收入405880万元,加事业基金弥补收支差额2043万元,加上年结转结余89518万元,减部门支出391149万元,减结余分配13322万元,年末结余92970万元。

  1、公共预算财政拨款收支完成情况。2015年,州直公共预算财政拨款收入232571万元(其中:基本建设资金收入40140万元),比上年决算增加31265万元,增长15.53%;公共预算财政拨款上年结转和结余72309万元,比上年决算增加16212万元,增长28.90%;公共预算财政拨款支出230724万元(其中:基本建设资金支出39913万元),比上年决算增加43086万元,增长22.96%;年末结转和结余74156万元(其中:基本建设资金专项结转和结余15267万元),比上年决算增加4390万元,增长6.29%

  2015年收支平衡情况是:公共预算财政拨款收入232571万元,加上年结转结余72309万元,减本年支出230724万元,年末结余74156万元。

  2、政府性基金财政拨款收支完成情况。2015年度,州直政府性基金财政拨款收入10385万元,比上年决算减少327万元,下降3.05%;政府性基金财政拨款上年结转和结余3476万元,比上年决算增加1757万元,增长102.21%;政府性基金财政拨款支出8773万元,比上年决算减少147万元,下降1.65%;年末结转和结余5088万元,比上年决算增加1576万元,增长44.87%

  2015年收支平衡情况是:基金收入10385万元,加上年结转结余3476万元,减本年支出8773万元,年末结余5088万元。

  (四)2015年湘西经济开发区财政总决算

  2015年湘西经济开发区(以下简称开发区)财政总收入完成38178万元,为预算的123.26 %,比上年增长26.66%,其中:公共财政预算收入28730万元,为预算的110.84 %,比上年增长34.55%;上划中央收入5743万元,比上年下降8.78%;上划省级收入3705万元,比上年增长48.56%。基金收入完成36328万元,为预算的75.61%,同比下降9.67%

  开发区公共财政预算支出39249万元,为预算的126.72%,比上年增长3.67%。基金支出完成32231万元,为预算的67.88 %,同比下降16.68%

  2015年开发区上级补助收入13819万元,主要项目有:增值税返还124万元;革命老区及民族和边境地区转移支付补助收入803万元;均衡性转移支付补助收入418万元;县级基本财力保障机制补助收入3万元;专项转移支付11690万元;结算补助328万元。上解上级支出284万元。

  2015年开发区的平衡情况是:

  1、公共财政预算收支平衡情况。公共财政预算收入28730万元,加上级补助收入13819万元,加转贷地方政府债券收入30127万元,加调入资金3363万元,加上年结余收入252万元,加调入预算稳定调节基金500万元,总计76791万元,减公共财政预算支出39249万元,减上解上级支出284万元,减安排预算稳定调节基金9802万元,减地方政府债券还本支出27206万元,年终滚存结余250万元,结转下年支出250万元,净结余为零。

  2、基金预算收支平衡情况。基金收入36328万元,加上级补助收入237万元,上年结余2758万元,基金收入总计39323万元,减基金支出32231万元,减上解支出39万元,减调出资金3363万元,年终滚存结余3690万元。

  (五)湘西经济开发区部门决算收支完成情况

  2015年度,开发区部门收入72620万元,比上年决算减少4461万元,减少5.79%,其中:公共预算财政拨款收入39248万元,基金收入32231 万元,上级补助收入79万元,其他收入1062万元。部门支出76242万元,比上年决算增加6307万元,增长9.01%;年末结转和结余5634万元。

  2015年度开发区的平衡情况是:部门收入72620万元,加上年结转和结余9256万元,减部门支出76242万元,年末结余5634万元。

  1、公共预算财政拨款收支完成情况。2015年,开发区公共预算财政拨款收入39248万元,比上年决算增加1390万元,增长3.67%;公共预算财政拨款支出43311万元(其中:基本建设资金支出4234万元),比上年决算增加12600万元,增长41.03%;年末结转和结余4838万元。

  2015年收支平衡情况是:公共预算财政拨款收入39248万元,加上年结转和结余8901万元,减去本年支出43311万元,年末结余4838万元。

  2、政府性基金财政拨款收支完成情况。2015年度,开发区政府性基金财政拨款收入32231万元,比上年决算减少6453万元,下降16.68%;政府性基金财政拨款支出32285万元,比上年决算减少6408万元,下降16.56%;年末结转和结余126万元。

  2015年收支平衡情况是:基金收入32231万元,加上年结转和结余180万元,减去本年支出32285万元,年末结余126万元。

  二、201617月财政预算执行情况

  今年以来,全州各级财税部门在人大的监督与支持下,全面落实年初州委经济工作会议提出的各项要求,克服困难,迎难而上,财政收入继续保持增长势头,财政支出结构不断优化,重点支出、民生支出得到有效保障。

  (一)17月全州财政预算执行情况

  17月,全州完成财政总收入472879万元,为预算的56.28%,比上年同期增加61532万元,增长14.96%。其中:公共财政预算收入272540万元,为预算的55.94%,比上年同期增加23826万元,增长9.58%;上划中央收入169459万元,为预算的57.18%,比上年同期增加34970万元,增长26.00%;上划省级收入30880万元,为预算的54.53%,比上年同期增加2736万元,增长9.72%。全州完成财政支出1309232万元,为预算的54.61%,比上年同期增加173886万元,增长15.32%。基金收入46440万元,比上年同期下降1017万元,下降2.14%。基金支出117426万元,比上年同期增加25691万元,增长28.01%

  (二)17月州本级财政预算执行情况(不含湘西经济开发区)

  17月,州本级完成财政总收入159534万元,为预算的59.74%,比上年同期增加39880万元,增长33.33 %,其中:公共财政预算收入54023万元,为预算的62.67%,比上年同期增加9101万元,增长20.26%;上划中央收入99991万元,为预算的58.03%,比上年同期增加29811万元,增长42.48%;上划省级收入5520万元,为预算的64.69%,比上年同期增加968万元,增长21.27%。基金收入完成680万元,比上年同期减少1507万元,下降68.91%,主要是因为政府住房基金收入列入一般预算收入,20161-7月,政府住房基金收入完成3665万元,剔除该项因素,基金收入比上年同期增长98.67%

  7月底止,州本级累计公共财政预算支出170851万元,为预算的46.87%,比上年同期增加43714万元,增长34.38%。累计基金支出1188万元,比上年同期下降200万元,下降14.41%

  (三)17月湘西经济开发区财政预算执行情况

  17月,湘西经济开发区完成财政总收入20039万元,为预算的44.16%,比上年同期增长22.09%。其中:公共财政预算收入13602万元,为预算的40.44%,比上年同期增长24.23%;上划中央收入4247万元,为预算的60.82%,比上年同期增长12.77%;上划省级收入2190万元,为预算的45.98%,比上年同期增长28.98%。基金收入完成4775万元,同比下降47.21%

  7月底止,湘西经济开发区累计公共财政预算支出25695万元,为预算的42.97%,同比增长60.60%。累计基金支出29749万元,同比增长104.36%

  (四)17月全州预算执行特点

  1、财政收入稳步增长。1-7月,全州各级财税部门不断强化征管措施,确保应收尽收,连续4个月保持两位数增幅,财税收入保持稳步增长。1-7月,全州一般公共预算收入同比增长14.96%,位居全省第4位;地方收入完成27.25亿元,增长9.58%,增幅列全省第8。其中,州本级财政收入增长较快,累计完成15.95亿元,同比增长33.33%

  2、税收、非税收入齐头并进。1-7月,全州累计完成税收收入34.69亿元,同比增加4.46亿元,增长14.76%;非税收入累计完成12.6亿元,同比增加1.69亿元,增长15.52%,税收和非税收入增幅基本持平。

  3、财政支出增速有较大幅度回落。1-7月,全州一般公共预算支出130.9亿元,同比增长15.32%,和去年同期相比增幅下降4.37个百分点,较上月增幅回落12.88个百分点,完成年度预算的57.4%,落后序时进度0.39个百分点,为此,州财政局多次开会布置落实,将支出目标和责任分解到科室和科目,进一步加快指标和计划下达速度,定期清理和通报大额未用额度情况,督促相关部门和单位加快用款和报账进度。

  三、存在的主要问题及下一步工作措施

  随着改革向纵深推进,下半年,财政收支矛盾将尤为突出,主要存在以下困难:一是财政增收压力大。受国家实施“营改增”、矿山全部关停整治等政策性因素,以及经济下行造成烟叶、酒鬼酒等主体税收严重下滑影响,收入任务完成压力大;二是各项改革增支多。特别是工资及养老保险改革全年将增支5.54亿元;三是重点项目建设资金缺口大。州文化体育会展中心、州民族博物馆、州非遗馆等30060周年州庆重点项目还存在一定资金缺口。为确保全年收入任务的完成,财政部门将采取以下主要措施:

  (一)狠抓财税收入征管

  密切关注财政经济形势,牢牢把握住组织收入的主动权。实时跟踪易地办烟厂税收入库情况,确保该项收入足额到位;继续加强与税务部门的沟通联系,加大协税护税工作力度,支持税务部门依法治税、依法征税,大力清理欠税,确保税收收入应收尽收;加强非税收入征管,努力挖掘征收潜力,规范执收行为,确保非税收入应缴尽缴,保完成目标任务。

  (二)提高财政保障能力

  加强财政支出管理,确保资金早下达、早拨付、早见效,切实提高资金使用效益和预算执行效率。全力推进精准脱贫攻坚工作实施;做好“73计划资金保障;积极筹集资金大力支持州庆重点项目建设;做好养老保险、医疗保险、大病保险、低保五保、社会救助等财政保障工作;加大教育、科技、文化、体育事业的投入,支持社会事业全面发展。同时,按照中央、省、州加强厉行节约反对浪费的有关规定,控制和压缩一般性支出,特别是节减“三公”经费开支。

  (三)大力向上争取支持

  积极研究国家各项改革和中央、省对民族贫困地区的各项优惠政策,测算“营改增”、消费税、资源税等税制改革对我州收入的影响,把握上级政策动向;同时认真研究全州财政经济状况,了解州情,加大向中央、省财政的汇报力度,争取给予我州更多的优惠政策和资金支持,缓解财政困难压力。

  (四)强化财政绩效管理

  加强财政绩效管理工作,切实提高财政资金的使用效益,将预算绩效理念融入到预算管理的全过程。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

 

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